Közép-Magyarországi Operatív Program
Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése című projekt
Készítette: Ferenczi - Hevér Mónika

Projektgazda bemutatása

• Neve: Jézus Isteni Szívéről Nevezett Karmelita Nővérek Kongregációja
• Székhely: 8315 Gyenesdiás, Darnay út 4.
• Projekt helyszíne: 1044 Budapest, Fóti út 35/B
• TEÁOR szám: 8891 Gyermekek napközbeni ellátása
• Projekt EMIR azonosítószáma: KMOP- 3.3.3.-11.-2011-0055

Szent Józsefről Nevezett Boldog Mária Terézia Anya
(született: Anna Maria Tauscher van den Bosch)
1855-1938
Boldoggá avatás: 2006. május 13.

- Karitatív feladatok
- Női szerzetesi rend
- Szemlélődő és az apostoli élet
összekapcsolása
- Gyermekek napközbeni ellátása
- Idős emberek gondozása
- Evangéliumi tanácsadás
- Missziós apostolkodás

Projektgazda tevékenységei

• Szakszerű nevelés és gondozás
• Gyerekek testi és lelki fejlődésének elősegítése
• Két 30 fős óvodai csoport
• Két 12 fő bölcsődei csoport
• Összehangolt és egymásra épített

Tervek

• Monokristályos napelem rendszer kiépítése, inverterek beszerelése
• Biomassza kazán és 30m2 pellet tároló
• Energia költségek csökkentése
• Épület energia besorolásának javítása
• Széndioxid kibocsátás csökkentése
• Megújuló erőforrás felhasználásával villamos energia előállítása

Projekt indítása

• Projekt kezdete: 2011. május 15.
• Projekt várható zárása: 2013. február 15.
• Generálközpont támogatása
• Pályázati támogatás igénybevétele

Ajánlattevők

Helyzetértékelése

• Kiotói egyezmény- Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (NÉS)
• Gyermekkori fogékonyság
• Zöld beruházások támogatása
• Kimeríthetetlen tiszta energia

Problémafa

Célfa

Korlátozó tényezők

• Épület tájolása
• Vizuális környezetszennyezés
• Termékdíj (114Ft./kg)
• Tűzvédelmi főkapcsoló
• Külön helyiség

"0 megvalósítható alternatíva"

"A" megvalósítható alternatíva

"B" megvalósítható alternatíva

Legmegfelelőbb alternatíva
"A" és "B" alternatíva együttes megvalósítása

Rendszer működése

Marketing terv
SWOT-analízis

swot -analízis

Cselekvési ütemterv

Logikai keretmátrix

pénzügyi elemzés

Működési költség

Összes várható költség

• Beruházás költsége 116.046.772 HUF
• Működési költség 845.580 HUF

Pénzügyi bevételek

• Támogatás összege 98.639.755 HUF
• Földgáz fogyasztás csökkenése 1.377.395 HUF (11890 m3 X szolgáltatói ár 2013-ban)
• Termelt áram elszámolása 515.540 HUF (28900 kWh X visszatáplált energia ára 2013-ban)
• Összes bevétel 2013.-tól 1.892.935 HUF

Teljesítménymutatók

• Nettó jelenérték (NPV) 1 364 563 HUF
• NPV haszon= 127 569 795 HUF NPV költség = 126 205 232 HUF
• Jövedelmezőségi index (PI) 1,01%
• Belső megtérülési ráta (IRR) 4,72% - piaci kamatláb 4%

Források eloszlása

Fenntarthatósági vizsgálat

Közgazdasági költségek és hasznok

• Gazdasági költségek
• CO2 csökkenés haszna 9597,7t/ év X 3 EUR/t
• Ökonevelés haszna 5,56t/év X 3 EUR/t X 84 fő

Gazdasági költséghasznon elemzés

Közgazsasági Teljesítménymutatók

• NPV = 125.393.446 HUF
• NPV haszon= 251.598.678 HUF
• NPV költség = 126.205.232 HUF
• PI = 1,99%
• IRR = 97,33% (piaci kamatláb 4%)

Monitoring mutatók

• Vállalt értékek: ÜHG -kibocsátás csökkenése: 9597,7 t /év Megújuló energiahordozó felhasználásának növelése: 0,0298 GWh/ év
• További indikátorok: Földgázfogyasztás csökkenése: 11890 m2/év Az épület kategória besorolása "A" 92KWH/m2/év

Köszönöm a figyelmet!